2023年度中国民主同盟眉山市委员会单位决算

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公开时间：2023年9月6日

第一部分单位概况………………………………………………………… 3

一、主要职责 ……………………………………………………………… 3

二、机构设置………………………………………………………………… 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………… 5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………… 5

二、收入决算情况说明…………………………………………………… 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………… 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………… 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………… 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………… 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………… 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………… 11

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………11

第三部分名词解释…………………………………………………………… 13

第四部分附件……………………………………………………………………16

第五部分附表……………………………………………………………………19

一、收入支出决算总表……………………………………………………… 19

二、收入决算表 ……………………………………………………………… 19

三、支出决算表 ……………………………………………………………… 19

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………… 19

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………… 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………… 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………… 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………… 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………… 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………………………19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………… 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ………………………19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………… 19

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主同盟章程》要求及民盟中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，在坚持四项基本原则的前提下，积极提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民盟眉山市委全体委员会议、主委会议及盟内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织盟内政协委员参加政治协商、民盟监督和其他活动；联系、协助、推动各项工作，组织专题调查研究，负责与市政府有关部门对口协商联系，向有关部门提出政策性建议意见，促进决策民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、盟的建设理论和盟史学习工作。

7.发挥民盟的智力优势和群体功能，推动盟员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织盟员发挥自身优势，搞好办学讲学，抓好咨询服务，注重社会效益，为地方经济建设服务。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民盟中央、省委以及中共眉山市委交办的事项。

二、机构设置

中国民主同盟眉山市委员会属于二级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为55.64万元。与2022年度相比，收、支总计各减少41.95万元，下降42.99%。主要变动原因是单位人员减少、项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计50.64万元，年初结转结余5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计55.64万元，其中：基本支出42.81万元，占76.94%；项目支出12.83万元，占23.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为55.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.95万元，下降42.9%。主要变动原因是单位人员减少、项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出55.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.95万元，下降42.9%。主要变动原因是单位人员减少、项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出55.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出49.27万元，占88.55%；社会保障和就业支出3.18万元，占5.71%；卫生健康支出1.29万元，占2.31%；住房保障支出1.91万元，占3.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为55.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为36.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为12.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42.81万元，其中：

人员经费27.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费15.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022度年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中国民主同盟眉山市委员会机关运行经费支出15.66万元，比2022年度增加2.18万元，增长16.15%。主要原因是单位日常运转支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国民主同盟眉山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国民主同盟眉山市委员会共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对参政议政工作经费、政府采购2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件